직원 이직 실제 비용 시뮬레이터: 퇴사 한 건이 실제로 얼마나 드는가

업계 경영 분석

공식 및 방법론 설계도

이 모델은 안정된 팀을 대상으로 월 단위로 계산합니다. 월 퇴사자 수는 인원수에 연간 이직률을 곱하고 12로 나눈 값입니다. 퇴사 한 건에는 채용 수수료, 교육, 동료가 일부를 메운 뒤에도 남는 공석 기간의 산출 손실, 3개월 동안 신규 입사자 산출의 절반, 퇴사 행정 비용, 그리고 동료에게 미치는 단기적 부담이 포함됩니다. 이직 이전의 마진은 인원수에 산출 가치를 곱한 값에서 급여의 총 인건비를 뺀 것입니다. 월 결과는 이 마진에서 퇴사 총비용을 뺀 값입니다.

월 퇴사자 수

D = 인원수 × 이직률 ÷ 12

한 달에 떠나는 평균 인원입니다.

월 총 인건비

W = 급여 × 1.25 ÷ 12

급여에 세금, 복리후생, 장비 같은 사업주 부담 비용을 더한 값입니다.

퇴사 1건당 비용

C = 채용비 + 급여의 5% + 공석 개월 × 가치 × 0.65 + 3 × 가치 × 0.5 + 급여의 2% + 0.3 × 가치

퇴사자 한 명에 대한 채용, 교육, 공석 손실, 적응 기간 손실, 퇴사 행정, 동료 부담을 합친 값입니다.

이직 이전 마진

G = 인원수 × (가치 − W)

아무도 떠나지 않을 때 팀이 매달 벌어들이는 금액입니다.

월 이익

Net = G − D × C

최종 결과입니다. 한계점은 이 값이 0이 되는 이직률 또는 공석 기간입니다.

연쇄 탄력성

이직률은 퇴사 한 건마다의 비용에 곱해지므로 가장 민감한 입력값입니다. 1인당 산출과 급여는 이직 비용을 치르게 될 마진을 결정하므로, 마진이 얇으면 같은 이직률도 훨씬 위험해집니다. 공석 기간은 산출 손실을 통해 작용하며 매달 큰 가치를 만드는 직무일수록 영향이 큽니다. 채용 비용은 선형이며 대개 비중이 더 작습니다.

실제 사례 세 가지

업계 벤치마크 매트릭스

변수와 레버

이 시뮬레이터 사용 방법

1. 1현실적인 프리셋에서 시작하거나, 인원수, 급여, 연간 이직률을 직접 입력하세요.
2. 21인당 월 산출 가치를 설정해 1인당 마진이 실제에 가깝게 반영되도록 하세요.
3. 3채용 비용과 직무가 보통 몇 일 동안 비어 있는지 입력하세요.
4. 4「나의 한계점 찾기」를 눌러 어떤 입력값이 월 이익을 가장 먼저 지우는지 확인하세요.
5. 5평행 우주 탭에서 현재 상황과 리텐션 프로그램을 24개월에 걸쳐 비교하세요.

피해야 할 실수

• 퇴사를 급여 절감으로 계산하는 것. 공석은 임금을 아끼지만 산출을 잃고, 그 산출은 대개 임금보다 가치가 큽니다.
• 채용 비용만 측정하는 것. 에이전시 수수료는 눈에 보이지만, 적응 기간과 동료에게 번지는 부담은 대개 더 많은 비용이 듭니다.
• 회사 전체에 하나의 이직률만 적용하는 것. 핵심 팀이나 입사 첫해에 몰린 이직은 평균이 시사하는 것보다 훨씬 비쌉니다.
• 원인을 찾기 전에 채용에 돈을 쓰는 것. 관리 방식이나 업무량이 키운 리텐션 문제는 채용이 비우는 속도보다 더 빠르게 인력 유입구를 다시 채웁니다.

자주 묻는 질문