온라인 매장 이익 압박 시뮬레이터

업계 경영 분석

공식 및 방법론 설계도

이 모델은 여덟 가지 입력값으로 한 달간의 운영을 계산합니다. 모든 비용은 같은 주문 흐름에서 계산되므로 입력값 하나를 바꾸면 나머지도 일관되게 움직입니다. 아래의 상수는 업계의 전형적인 가정이며, 직접 판단할 수 있도록 공개합니다.

총매출과 순매출

총매출 = 주문 수 × AOV; 순매출 = 총매출 × (1 − 반품률)

환불된 주문은 매출을 없애지만 비용이 모두 사라지는 것은 아닙니다.

상품 원가

원가 = 순매출 × 원가율

반품된 상품은 재고로 돌아가므로, 원가는 유지된 판매분에만 부과합니다.

수수료

수수료 = 총매출 × 수수료율

결제 대행사는 대개 환불된 주문에서도 수수료를 가져가므로, 그 일부가 숨은 비용으로 나타납니다.

반품 처리

주문 수 × 반품률 × (1.6 × 배송비 + 2.5)

반품 라벨은 발송 라벨의 약 1.6배이며, 여기에 창고 작업 비용 2.5가 더해집니다.

재판매 불가 반품

주문 수 × 반품률 × 15% × (AOV × 원가율)

반품된 상품의 15%는 파손되거나 개봉되어 원가 기준으로 폐기됩니다.

고객 지원

주문 수 × (0.60 + 4 × 반품률)

주문당 기본 비용에, 반품 건마다 추가 문의 비용이 더해집니다.

순손익

순손익 = 순매출 − 원가 − 배송 − 수수료 − 반품 비용 − 지원 − 광고 − 고정비

이 값이 0에 도달하는 지점이 손익분기입니다.

연쇄 탄력성

연쇄 탄력성: 주문은 매출, 배송, 수수료, 지원, 반품을 함께 움직이는 반면, 광고비와 고정비는 주문에 따라 움직이지 않습니다. 이러한 비대칭 때문에 주문이 10% 줄면 이익은 대개 10%보다 훨씬 크게 줄어들며, 스트레스 테스트가 주문이나 반품률을 가장 먼저 지목하는 경우가 많은 이유이기도 합니다.

실제 사례 세 가지

업계 벤치마크 매트릭스

변수와 레버

이 시뮬레이터 사용 방법

1. 1현실적인 프리셋으로 시작하거나 직접 월간 수치를 입력하세요.
2. 2서로 연결된 다섯 개의 노드를 보면서 연쇄 효과가 어디에서 노란색이나 빨간색으로 바뀌는지 확인하세요.
3. 3「나의 한계점 찾기」를 눌러, 이익이 0이 되기까지 각 입력값이 얼마나 움직일 수 있는지 알아보세요.
4. 424개월 타임라인에서 시나리오 A와 더 슬림한 시나리오 B를 비교하세요.
5. 5공유 링크를 복사해 동업자나 회계사에게 똑같은 시나리오를 보내세요.

피해야 할 실수

• 광고 성과를 광고 수익률만으로 평가하는 것입니다. 4대 1의 수익률이라도 상품 원가, 배송비, 반품, 수수료를 내고 나면 적자일 수 있으므로, 주문당 광고비를 각 주문이 남기는 마진과 비교하세요.
• 환불을 단순한 매출 손실로만 계산하는 것입니다. 배송 라벨, 결제 수수료, 반품 처리, 재판매 불가 재고는 여전히 지출된 비용이므로 반품된 주문은 환불 금액이 시사하는 것보다 훨씬 많은 비용이 듭니다.
• 반품률과 주문당 배송비가 슬금슬금 오르는 동안 주문만 늘리는 것입니다. 물량은 한계점이 갑자기 가까워질 때까지 문제를 가려 줍니다.
• 공급업체 변경, 환율 변동, 가격 인상 이후에도 지난 분기의 상품 원가를 사용하는 것입니다. 영향력이 가장 큰 입력값이므로 계획을 세우기 전에 항상 원가율을 갱신하세요.

자주 묻는 질문